绍兴会计网:关于2013年市级财政决算的报告

绍兴会计网:关于2013年市级财政决算的报告　

一、公共财政收入决算情况

　　市七届人大三次会议批准的2013年市级公共财政收入预算为66.94亿元，增长5.0%，决算收入为67.46亿元，完成年度预算的100.8%,增长5.8%，与向市七届人大四次会议报告的情况一致。收入分项目决算数为：

　　1.增值税收入7.91亿元，完成年度预算的88.5%，增长19.3%，其中：增值税25%部分收入6.50亿元，完成年度预算的89.7%，下降1.9%，主要是近年来，受出口形势严峻的影响，增值税免抵调库收入减少，如剔除此因素，则同比增长6.8%；营业税改征增值税收入1.41亿元，完成年度预算的83.3%，主要是从2012年12月1日起实施的部分行业“营改增”试点改革后，实际税负比原预计税负低，收入比预计有所减少。

　　2.营业税收入22.33亿元，完成年度预算的109.3%，增长5.3%。

　　3.企业所得税40%部分收入8.14亿元，完成年度预算的97.8%，增长2.2%，主要是制造业企业效益回升不明显，其入库的企业所得税仅增长2%。

　　4.个人所得税40%部分收入3.43亿元，完成年度预算的100.6%，增长12.9%，主要是股息红利所得的个人所得税增长较快，增长了36.2%。

　　5.城市维护建设税收入4.41亿元，完成年度预算的96.0%，增长4.7%。

　　6.契税和耕地占用税收入5.22亿元，完成年度预算的95.7%，下降29.1%，主要是上年有一次性清理欠税入库因素。

　　7.其他税收收入12.59亿元，完成年度预算的98.1%，增长21.7%,主要是加强土地增值税征管及在袍江开发区进行调整城镇土地使用税标准试点，土地使用税不可比增收等因素。

　　8.专项收入1.89亿元，完成年度预算的100.8%，增长5.7%。

　　9.国有企业计划亏损补贴退库2.2亿元，完成年度预算的100.0%，与上年持平。

　　10.其他各项收入3.74亿元，完成年度预算的113.6%，增长9.5%，主要是房屋出租收入等国有资源（资产）有偿使用收入增加。

　　二、公共财政支出决算情况

　　市七届人大三次会议批准的2013年市级公共财政支出预算为60.90亿元，比上年调整预算同口径增长5.0%；市七届人大常委会第十二次会议批准的2013年市级公共财政支出调整预算为65.49亿元，比上年调整预算增长9.2%。决算支出为73.19亿元，完成年度预算的111.8%（如剔除上年结余中安排的偿债准备金等支出因素，则同口径完成年度预算的104.7%），增长6.5%，剔除不可比因素，同比增长6.1%[注[1]，与向市七届人大四次会议报告的情况一致。支出分科目决算数为：]

　　1.一般公共服务支出9.77亿元，完成年度预算的114.8%，增长5.2%，同比增长3.8%。

　　2.公共安全支出7.33亿元，完成年度预算的107.0%，增长5.1%，同比增长6.5%。

　　3.教育支出13.46亿元，完成年度预算的97.4%，下降9.7%，同比增长10.3%，主要是义务教育段生均公用经费提高200元及从2012年秋季学期起中等教育免学费政策等支出增加，2012年有一次性安排高校债务化解资金支出因素。

　　4.科学技术支出3.70亿元，完成年度预算的120.4%，增长13.2%，同比增长7.1%，主要是有上年结转的地方政府债券支出因素。

　　5.文化体育与传媒支出3.98亿元，完成年度预算的130.1%，增长117.1%，同比增长7.9%，主要是有上年结转的地方政府债券支出因素。

　　6.社会保障和就业支出4.70亿元，完成年度预算的95.1%，增长7.3 %。

　　7.医疗卫生支出5.91亿元，完成年度预算的108.8%，增长25.0%,同比增长 18.7%，主要是医疗机构人员缴纳养老金标准提高而支出增加因素。

　　8.节能环保支出0.89亿元，完成年度预算的134.3%，下降6.2%，同比增长25.9%,主要是上年结转的省补资金支出减少因素。

　　9.城乡社区事务支出4.29亿元，完成年度预算的96.4%，增长24.1%，同比增长11.2%，主要是“三改一拆”及环卫体制调整的增支因素。

　　10.农林水事务支出3.30亿元，完成年度预算的117.6%，增长15.9%，主要是省补资金支出增加等因素。

　　11.交通运输支出5.21亿元，完成年度预算的170.5%，增长135.0%，同比增长62.8%，主要是地方政府债券支出和省补石油价格补贴等支出增加。

　　12.资源勘探电力信息等事务支出1.78亿元，完成年度预算的111.9%，增长19.4%。

　　13.商业服务业等事务支出1.44亿元，完成年度预算的108.7%，增长20.0 %。

　　14.粮食安全物资储备及金融监管等事务支出0.05亿元，完成年度预算的80.7%，下降71.7%,同比增长4.8%，主要是当年政策兑现结转到下年支出因素。

　　15.住房保障支出2.35亿元，完成年度预算的111.6%，增长4.1%。

　　16. 国土资源气象等事务支出0.25亿元，完成年度预算的89.4%，下降18.3%。

　　17.其他支出4.78亿元，完成年度预算的183.6%，下降43.5%，同比下降79.2%，主要是：当年财政滚存结余中安排偿债准备金4亿元等一次性支出因素，但比上年减少4亿元；当年援疆援藏资金支出同比增长15.6%。

　　按照省政府《关于完善财政体制的通知》（浙政发[2012]85号）精神，经与省财政结算，2013年市级公共财政收支平衡，并略有结余。

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